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关于印发《中国东北野生动物保护景观方法(GEF)项目货物采购验收管理办法》的通知
2018-06-22        

 

 

 

黑森规〔2018〕5号

 

 

关于印发《中国东北野生动物保护景观方法(GEF)项目货物采购验收管理办法》的通知

 

绥阳、穆棱重点国有林管理局:

中国东北野生动物保护景观方法森工总局项目办公室(以下简称项目办)参照世界银行《货物、工程和非咨询服务采购指南》、《中华人民共和国政府采购法》及黑龙江财政厅和森工总局有关货物采购验收管理的规定负责组织履约验收工作,并制定中国东北野生动物保护景观方法(GEF)项目货物采购验收管理办法》,现印发给你们,请遵照执行

 

                       黑龙江省森林工业总局

            2018年6月22 

抄送:省财政厅。

黑龙江省森林工业总局办公室            2018年6月28日印发

 

中国东北野生动物保护景观方法(GEF)

项目货物采购验收管理办法

 

    1.验收制度及流程

(1)项目办需根据采购合同的具体情况制定验收方案,明确履约验收的时间、方式、程序等内容,并填写政府采购验收单1)。

(2)项目办应根据货物采购参数来完善具体的验收方式。

(3)严格按照采购合同开展履约验收。并成立验收小组(组长:刘长胜 组员:刘波、尹宇航、顾佳音、梁卓、邱岩明),按照省招投标采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收小组共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及质量保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查(附表2)。

(4)项目办在验收后应根据GEF项目货物采购分配表(见附3),将相关货物拨付至穆棱和绥阳林业局使用,并下达拨付文件。穆棱和绥阳林业局接到货物后,要组织有关人员按拨付明细进行再次验收,验收合格后,签署验收单据并加盖林业局公章,反馈给项目办。

(5)严格落实履约验收责任。验收合格的项目,项目办应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目,项目办应当按招投标管理办法依法及时处理。

    2.入库制度及流程

(1)货物入库:穆棱和绥阳林业局应根据采购单及项目办提供的采购中心货物验收单及设备验收报告单,对货物名称、规格、型号、数量等进行核对,以保证货物的无错入库

(2)货物验收无误后,由穆棱和绥阳林业局填写验收入库单(4)作为货物入库上帐的依据。

    3.出库领用制度及流程

(1)穆棱和绥阳林业局各下属单位领用各种货物时,需填写设备使用申请表格(5)。

(2)两林业局负责分管货物的库管员需在有林场领用物资是认真填写出库单(6)。出库单上必须有库管员、领取人签名(见附6)。

 

附件:1.政府采购合同履约验收单

      2.设备验收报告单

      3.GEF项目货物分配表

      4.验收入库单

      5.设备使用申请表格

      6.出库单

 

附表1:政府采购验收单

政府采购合同履约验收报告

政府采购计划号

 

   

 

采购单位

 

中标供应商

 

标的名称

 

数量

  

 

单价

 

中标金额

                  验收情况

验收地点

 

验收小组成员(两人以上)

 

项目名称与数量

 

验收结果

 

是否同意支付货款

 

付款方式及金额

 

质保金

已收到 5  %质保金,金额为    

履约日期:  

验收日期:   

经验收符合        合同所签定的数量,质量及各项条款,予以接受。  

                              验收单位(盖章):                                                

  人(签字):  

附表2:设备验收报告单

设备验收报告单

设备名称

 

设备型号

 

技术参数或性能(配置)要求

 

 

生产厂家(地址、电话)

 

生产日期及设备编号

 

主要用途

 

验收项目

验收记录

1.包装是否完好( ),是否该设备原包装( )

 

2.设备完好程度(有无损伤、损坏或生锈等)

 

3.附件、备件是否齐全(列出清单、数量)

 

4.使用说明书、技术资料是否齐全

 

5.设备名称、型号规格配置是否符合要求

 

6.设备性能及技术指标是否达到要求

 

7.其他(以上未注明的项目)

 

验收结论(“合格”或“不合格”)及处理意见(“同意入库”或“退货、更换”等)

 

 

验收人(签字):

 

验收单位(章):                负责人(签字):             年    月   日

设备验收登记

设备分类号

 

内部编号

 

登记日期

 

经手人

 

备注

 


附表3:GEF项目货物分配表

序号

合同编号

货物名称

数量

分配单位

绥阳局

穆棱局

1

HFC-G-001

办公家具

20套

 

 

2

HFC-G-002

雪地摩托

2台

1

1

3

HFC-G-003

巡护交通工具

2辆

1

1

4

HFC-G-004

巡护设备

 

 

 

5

 

GPS

46台

31

15

6

 

单反相机

10架

6

4

7

 

红外线相机

200台

120

80

8

 

SD卡

200张

120

80

9

 

电池

500合

300

200

10

 

台式电脑

24台

14

10

11

 

笔记本电脑

2台

1

1

12

 

复印件

3台

2

1

13

 

投影仪

3台

2

1

14

 

一体机电脑

3台

2

1

15

 

打印一体机

8台

5

3

16

 

对讲机

17对

10

7

17

HFC-G-005

巡护服装及设备

 

 

 

18

 

巡护服装

48套

29

19

19

 

望远镜

7架

4

3

20

HFC-G-006

野外监测巡护服装

20套

14

6

 


附表4:验收入库单

验收入库单

序号

设备内部编号

设备名称

规格型号

制造厂商

出厂编号、出厂时间

购置时间

使用场所

负责人

入库日期

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表5:设备使用申请表格

设备使用申请表格

设备名称

 

日期

 

编号

 

申请单位(人)

 

使用期限

 

用途说明

 

借出前设备损毁记录

 

以上内容经双方审核无误。使用方保证试用期小心保管,若出现其他损坏,由适用房承担后果。经协商同意借出。

               申请人签名:                       经手人签名:                

申请领用设备单位负责人签名(盖章)

 

 

 

 

保管货设备单位负责人签名(盖章)

 


附表6:出库单

提货单位

 

出库日期

 

产品编号

品名

规格

单位

批次

储位

计划数量

实出数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注

  

审批

 

提货人

 

库管员

 

 

 

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